Page 11 - index
P. 11
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
(Performance and Management Auditing)
ส านัก/กอง/ศูนย์ : กลุ่มตรวจสอบภายใน
หมายเลขเอกสาร: ...................... หน้าที่ : 11/11
วันที่เริ่มใช้งาน มีนาคม 2557 แก้ไขครั้งที่ : 2
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
ี
-ไม่ม-
8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ี
-ไม่ม-
9. เอกสารบันทึก
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่ ระยะเวลา วิธีจัดเก็บ
จัดเก็บ จัดเก็บ
1. รายงานผลการ กลุ่มตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบ 10 ปี - จัดเก็บเป็นไฟล์
ตรวจสอบ ภายใน ภายใน - จัดเก็บเป็นเอกสาร
เรียงตามวันที่ที่ตรวจสอบ
2. กระดาษท าการ จัดเก็บเป็นไฟล์/ภาพ
scan เรียงตามชื่อเรื่อง
10. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ดัชนีวัดคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เป้าหมาย
ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน ร้อยละ 100
(ตรวจสอบและจัดท ารายงานส าเร็จตามแผนการตรวจสอบ)
สูตรการค านวณ (ถ้ามี) ความถี่ในการ ผู้เก็บข้อมูล แบบฟอร์มทีใช้เก็บ
รายงานผล ข้อมล
ู
ตามแผนการ
-ไม่ม- กลุ่มตรวจสอบภายใน -ไม่ม-
ี
ี
ตรวจสอบประจ าปี
